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2018年度宁夏回族自治区妇女联合会部门决算
发表时间:2019-08-08             【稿件来源】:

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 宁夏回族自治区妇女联合会概况

一、部门职责

自治区妇女联合会是自治区党委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能包括:团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央和自治区党委在思想上、政治上、行动上保持高度一致;紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定,开展妇女儿童工作;宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策;代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与我区有关妇女儿童法规的制定;代表和维护妇女儿童的合法权益;扩大与社会各族各界妇女的联络;争取和接受执行内外援项目;加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨等。

二、机构设置

自治区妇联机关内设办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、维护妇女权益工作部、家庭和儿童工作部 6 个部(室)和机关党委。自治区人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。

所属事业单位宁夏妇女儿童活动中心。

按照部门决算编报要求,自治区妇联 2018 年度部门决算编报范围只有自治区妇联本级。我会二级预算单位宁夏妇女儿童活动中心不具备独立编报预算的资质,因此未单独编报决算。

 

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年 度 收 入 总 计 20176941.14 元 , 支 出 总 计 20767699.43 元。与上年相比,收入总计增加 3725033.84 元,增长 19.15%;主要原因是:1、由于工作需要跟财政申请增加了项目经费;2、争取其他项目资金巾帼创新创业大赛、家庭教育、《中国好家庭》MV 视频制作、闽宁妇联对口扶贫项目等;支出总计增加 1252053.26 元,增加 6.42%。主要原因是:1、拨付五市妇联巾帼创业基地、贫困两癌母亲救助;2、拨付小额担保贷款工作经费等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 20176941.14 元,其中:财政拨款收入 15756473.57 元,占 78.09%;其他收入 4420467.57元,占21.91%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计20767699.43元,其中:基本支出11251657.73 元,占 54.18%;项目支出 9516041.70 元,占45.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 15756473.57 元,支出总计 16520615.83 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 1037839.32 元,增长 7.05%;支出总计增加 610918.82 元,增长 3.84%。主要原因是:1、人员工资增加;2、争取的项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16065508.83 元,占本年支出合计的 77.36%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1037839.32 元,增长 7.05%,主要原因是:1、人员工资增加;2、争取的项目资金全部执行;3、上一年延续的项目本年完成。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16065508.83 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 12369975 元,占 77%;社会保障和就业(类)支出 2319184 元,占 14.44%;医疗卫生与计划生育(类)支出 494000 元,占 3.07%农林水(类)支出 391649.83 元,占 2.44%;住房保障(类)支出 490700 元,占 3.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24257300 元,支出决算为 16520615.83 元,完成年初预算的68.11%,其中:

1.一般公共服务(类)群众团体(款)行政运行(项)。年初预算为 10957300 元,支出决算为 11251657.73 元,完成年初预算的 102.69%,决算数大于预算数的主要原因:去年 7 月份人员工资增加。

2.一般公共服务(类)群众团体(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 13300000 元,支出决算为 4907741.21 元,完成年初预算的 36.90%,决算数小于预算数的主要原因:1)项目支出中两癌救助款 9000000 元,财政直接拨付给各市县;(2)上一年延续的项目本年完成。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 1244800 元,支出决算为 1281734 元,完成年初预算的 103%,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员慰问等费用增加。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)年初预算为 0 元,支出决算为 253650 元,此款项是向人社厅申请的财政资金,我单位未做预算。

5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为 0 元,支出决算为 391649.83 元,此款项是上年结余项目,今年完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11157767.62元,其中:人员经费10178747.53元,公用经费979020.09元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出8897013.53元,较年初预算数增加437413.53元,增长5.17%,主要原因是:人员工资增加;较上年决算数增加1677343.17元,增长23.23%。

2.商品和服务支出1009672.20元,较年初预算数减556884.44元,下降35.55%,主要原因是:严格执行内控制度,差旅费、车辆运行费、公务接待费有所降低;较上年决算数减少676983.89元,下降40.14%。

3.对个人和家庭的补助1281734元,较年初预算数增加367234元,增长40.16%,主要原因是退休人员增加;较上年决算数减少970638元,下降43.09%。

4.其他资本性支出:无。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为180000元,支出决算为101785元,完成年初预算的56.55%。与上年相比,增加4677.69元,增长4.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是:妇联党组严格执行八项规定,接待工作用餐严格执行标准。严禁参加与业务工作无紧密联系的出国培训。在日常车辆管理中车辆实行定点加油、统一保险,单车核算,严格派车制度。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占44.09%;公务用车购置及运行费支出占47.97%;公务接待费支出占7.94%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为50000元,支出决算为44877元,完成年初预算的89.75%;比上年增加44877元,增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是:严禁参加与业务工作无紧密联系的出国培训。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:培训费、差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元,支出决算为48831元,完成年初预算的61.04%;比上年减少30365.31元,下降38.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是:在日常车辆管理中车辆实行定点加油、统一保险,单车核算,严格派车制度。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出48831元,主要用于汽车加油、保险、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为50000元,支出决算为8077元,完成年初预算的16.15%;比上年减少9834元,下降54.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是:妇联党组严格执行八项规定,接待工作用餐严格执行标准。其中:国内接待费支出8077元,主要用于餐费。全年国内公务接待批次8个,国内公务接待人次41人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2553311.14元,本年收入0元,本年支出455107元,年末结转和结余2098204.14元,较上年决算数减少236226元,下降34.17%,主要原因是:有些项目正在执行中。支出具体情况如下:用于教育事业的彩票公益金支出:455107元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1566400元,支出决算为979020.09元,完成年初预算的62.50%;比上年减少707606元,下降41.95%。决算数小于预算数的主要原因是:严格执行内控制度,差旅费、车辆运行费、公务接待费有所降低。

(二)政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 100000 元,支出决算总额 88210 元,完成年初预算的 88.21%。其中:政府采购货物预算 100000 元,支出决算总额 88210 元,完成年初预算的88.21%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,自治区妇联房屋面积 2606.85 平方米,共有车辆 2 辆,其中:领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆;没有单价 50 万元以上通用设备,没有单价 100 万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 4300000 元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位无以部门为主体开展的重点项目。

 

第四部分 名词解释

 

1.基本支出:是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

4.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

第五部分 附件

无其他相关资料

 

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