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宁夏回族自治区自治区妇联2019年部门预算
发表时间:2019-03-05             【稿件来源】:

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

                                  自治区妇联2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    自治区妇女联合会是自治区党委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能包括:紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定,开展妇女儿童工作;宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策;代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与我区有关妇女儿童法规的制定;代表和维护妇女儿童的合法权益;扩大与社会各族各界妇女的联络;争取和接受执行内外援项目;加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨。

 

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我会部门预算包括:宁夏妇联本级预算。纳入我会2018年部门预算编制的二级预算单位有宁夏妇女儿童活动中心。

                 宁夏回族自治区妇女联合会2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

1538.85 

(一)一般公共服务支出

1254.21

1254.21

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

169.83

169.83

 

 

 

(九)卫生健康支出

49.16

49.16

 

 

 

(十八)住房保障支出

65.65

65.65

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1538.85 

支出总计1538.85

、一般公共预算财政拨款支出表

     一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

    2012901

    行政运行

793.51

770.21

770.21

 

-23.3

-2.94%

    2012902

 一般行政管理事务

426.24

484

 

484 

57.76

13.55%

    2080504

 未归口管理的行政单位离退休

128.17

92.28

92.28

 

-35.89

-28.00%

    2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.38

77.55

77.55

 

-0.83

-1.06%

    2101101

   行政单位医疗

31.35

31.02

31.02

 

-0.33

-1.05%

    2101103

  公务员医疗补助

18.05

18.14

18.14

 

0.09

0.50%

    2210201

    住房公积金

49.07 

50

50

 

0.03

0.06%

    2210203

    购房补贴

17.24

15.65

15.65

 

-1.59

-9.22%

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1054.85

900.34

154.51

301

一、工资福利支出

808.06

808.06

 

30101

基本工资

220.57

220.57

 

30102

津贴补贴

194.94

194.94

 

30103

奖金

156.7

156.7

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.55

77.55

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

31.02

31.02

 

30111

公务员医疗补助缴费

18.14

18.14

 

30112

其他社会保障缴费

5.48

5.48

 

30113

住房公积金

50

50

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

53.66

53.66

 

302

二、商品和服务支出

149.51

 

149.51

30201

办公费

5

 

5

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.63

 

0.63

30206

电费

15

 

15

30207

邮电费

8.1

 

8.1

30208

取暖费

4.24

 

4.24

30209

物业管理费

16.48

 

16.48

30211

差旅费

6.08

 

6.08

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

13.5

 

13.5

30217

公务接待费

1.8

 

1.8

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

11.4

 

11.4

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

4.43

 

4.43

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

8

 

8

30239

其他交通费用

46.03

 

46.03

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

6.3

 

6.3

 

 

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

92.28

92.28

 

30301

离休费

46.26

46.26

 

30302

退休费

33.79

33.79

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

12.23

12.23

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

5

 

5

31002

办公设备购置

5

 

5

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

、一般公共预财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 18

 5

 8

 

 8

5 

10.18

4.49

4.88

 

4.88

0.81

 18

 5

 8

 

 8

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表(无内容)

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1,538.85

一、行政支出

1,538.85

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1,538.85

            其中:财政拨款支出

1,538.85

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

 

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

            其中:财政拨款支出

 

          教育收费

 

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,538.85

本年支出合计

1,538.85

 

 

 

 

十、上年结转

 

九、年末结转结余

 

    (1)财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结转

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

 

    (2)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

 

    (3)非财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (4)非财政拨款结余

 

    (2)非财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

    (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,538.85

支出总计

1,538.85

 、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

1,538.85

1,538.85

1,538.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

1538.85

1538.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


自治区妇联2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于自治区妇联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 自治区妇联2019年财政拨款收入预算 1538.85 万元,其中:本年收入 1538.85 万元,包括一般公共预算拨款 1538.85万元,政府性基金预算拨款 0 万元上年结转结余  0  万元。财政拨款支出预算1538.85 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出1254.21 万元、社会保障和就业支出 169.83 万元、医疗卫生与计划生育支出49.16万元、住房保障支出 65.65 万元。

 二、关于自治区妇联2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

  自治区妇联2019年一般公共预算财政拨款基本支出1538.85万元,其中:本年收入安排支出1538.85万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少3.16万元,下降0.20 %。

       人员经费 900.34 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

 公用经费 154.51  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

 自治区妇联2019年一般公共预算财政拨款项目支出484万元,其中:本年收入安排支出484万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):妇女儿童权益保障项目370万元,比2018年执行数减少52.24 万元,下降12.37 %。主要用于实施乡村振兴巾帼行动、创业创新巾帼行动、巾帼脱贫行动等。

 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)基层妇联保障经费4万元,与2018年执行数持平,没有增减变化。主要用于开展丰富多彩的主题宣传教育活动。

 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):全区女性干部培养经费110万元,比2018年执行数增加110万元,增长100 %。主要用于妇女干部业务培训。

 三、关于自治区妇联2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  自治区妇联2019年“三公”经费财政拨款预算数为18万元,其中:因公出国(境)费5 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元,公务接待费5万元。

  2019年“三公”经费财政拨款预算与2018持平,没有增减变化。因公出国(境)费没有增减变动,主要原因是我会严格执行自治区党委、政府相关文件,严禁参加与业务工作无紧密联系的出国培训;公务用车运行费没有增减变动,主要原因为公务车运行费实行单项定额。公务接待费没有增减变动,主要原因是严格执行“八项”规定,坚持接待费各项审批制度。

 四、关于自治区妇联2019年政府性基金预算拨款情况说明

 自治区妇联2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区妇联2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算 1538.85 万元,其中:本年收入    1538.85万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算1538.85   万元,其中:本年支出1538.85万元,年末结转结余0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1538.85万元,占 100%;事业预算收入 0 万元;上级补助预算收入0万元附属单位上缴预算收入0万元;经营预算收入0万元,;债务预算收入0万元非同级财政拨款预算收入0 万元投资预算收益0万元其他预算收入0万元。

 本年支出包括:行政支出 1538.85 万元,占 100  %;事业支出0万元;经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元;投资支出0万元;债务还本支出0万元;其他支出0万元

六、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费

   2019年,自治区妇联本级及所属1事业的机关运行经费财政拨款预算154.51 万元,比2019年预算减少3.81    万元,下降2.41 %。主要原因是:人员减少,退休和调离各1人。

自治区妇女儿童活动中心为所属事业单位

     (二)政府采购情况

2019年,自治区妇联政府采购预算5万元,其中:政府采购货物预算 5万元.

(三)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,自治区妇联占用使用国有资产总体情况为房屋 2636.85平方米,价值143.9 6万元;土地    47460平方米,价值21.17万元;车辆2辆,价值40.97万元;办公家具价值107.34万元;其他资产价值138.63万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋40.97平方米,价值143.96万元;土地4746平方米,,价值21.17万元;车辆2辆,价值40.97万元;办公家具价值95.93万元;其他资产价值121.47万元。

所属单位办公家具价值11.41万元;其他资产价值17.16万元。

(四)预算绩效情况

  2019自治区妇联进一步明确部室项目管理职责,加强对项目资金的使用及项目实施情况进行指导、监督、检查,不断提高项目资金使用效益

      (五)其他需说明的事项

         

 

自治区妇联2019年部门预算——名词解释

    

一、……

二、……

……

 

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