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宁夏回族自治区妇女联合会2018年部门预算
发表时间:2018-02-23             【稿件来源】:宁夏日报

  

第一部分  单位概况 

一、主要职能 

二、部门预算单位构成 

第二部分  2018年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、财政拨款支出总表 

三、一般公共预算支出表 

四、一般公共预算基本支出表 

五、一般公共预算“三公”经费支出表 

六、政府性基金预算支出表 

七、部门收支总表 

八、部门收入总表 

九、部门支出总表 

第三部分  2018年部门预算情况说明 

第四部分  名词解释 

  

                           宁夏回族自治区妇女联合会 

                          2018年部门预算——单位概况 

  

 一、主要职能 

    自治区妇女联合会是自治区党委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能包括:紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定,开展妇女儿童工作;宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策;代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与我区有关妇女儿童法规的制定;代表和维护妇女儿童的合法权益;扩大与社会各族各界妇女的联络;争取和接受执行内外援项目;加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨。 

   二、部门预算单位构成 

从预算单位构成看,我会部门预算包括:宁夏妇联本级预算。纳入我会2018年部门预算编制的二级预算单位有宁夏妇女儿童活动中心。 

  

宁夏回族自治区妇女联合会2018年部门预算——预算表 

  

一、财政拨款收支预算总表 

财政拨款收支预算总表 

                                                                 单位:万元 

收     入 

支     出 

项    目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

  

一、本年支出 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

2425.73  

(一)一般公共服务支出 

2124.4  

2124.4  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

202.86  

202.86  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

49.4  

49.4  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

49.07  

49.07  

  

二、上年结转结余 

  

 二、年末结转结余 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

2425.73  

支出总计2425.73 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

二、财政拨款支出预算总表 

  

财政拨款支出预算总表 

                                                                   单位:万元 

功能分类科目 

预算安排总计 

公共财政预算拨款 

政府性基金预算财政拨款 

科目 

编码 

科目名称 

合计 

自治区本级财力安排 

中央专项转移支付 

中央一般性转移支付 

自治区本级财力安排 

中央专项转移支付 

中央一般性转移支付 

小计 

自治区经费拨款 

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 

 2012901 

 行政运行 

794.4 

794.4  

794.4  

794.4  

  

  

  

  

  

  

 2012902 

一般行政管理事务 

1330 

1330  

1330  

1330  

  

  

  

  

  

  

 2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

93.13 

93.13  

93.13  

93.13  

  

  

  

  

  

  

 2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

78.38 

78.38  

78.38  

78.38  

  

  

  

  

  

  

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

31.35 

31.35 

31.35 

31.35 

  

  

  

  

  

  

 2101101 

 行政单位医疗 

31.35 

31.35  

31.35  

31.35  

  

  

  

  

  

  

2101103 

公务员医疗补助 

18.05 

18.05 

18.05 

18.05 

  

  

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

49.07 

49.07 

49.07 

49.07 

  

  

  

  

  

  

三、一般公共预算支出表 

  

一般公共预算支出表 

                                                                  单位:万元 

功能分类科目 

2017年执行数 

  

2018年预算数 

2018年预算数与2017年执行数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

  

增减额 

增减% 

2012901 

行政运行 

800.3 

794.4 

794.4 

  

-5.9 

-0.73% 

2012902 

一般行政管理事务 

385.1 

1330 

  

1330 

944.9 

245.4% 

2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

83.3 

93.13 

93.13 

  

9.83 

11.8% 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

92.5 

78.38 

78.38 

  

-14.12 

-15.3% 

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

23.1 

31.35 

31.35 

  

8.25 

35.7% 

2101101 

行政单位医疗 

29.1 

31.35 

31.35 

  

2.25 

7.73% 

2101103 

公务员医疗补助 

16.4 

18.05 

18.05 

  

1.65 

10.06% 

2210201 

住房公积金 

49.1 

49.07 

49.07 

  

-0.03 

-0.06% 

四、一般公共预算基本支出表 

一般公共预算基本支出表 

                                                                   单位:万元 

经济科目 

基本支出预算 

科目编码 

科目名称 

合计 

人员支出 

日常公用支出 

总计 

1095.73 

937.41 

158.32 

301 

一、工资福利支出 

845.96 

845.96 

  

30101 

基本工资 

220.17 

220.17 

  

30102 

津贴补贴 

201.42 

201.42 

  

30103 

奖金 

160.56 

160.56 

  

30106 

伙食补助费 

  

  

  

30107 

绩效工资 

  

  

  

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

78.38 

78.38 

  

30109 

职业年金缴费 

31.35 

31.35 

  

30110 

职工基本医疗保险缴费 

31.35 

31.35 

  

30111 

公务员医疗补助缴费 

18.05 

18.05 

  

30112 

其他社会保障缴费 

5.58 

5.58 

  

30113 

住房公积金 

49.07 

49.07 

  

30114 

医疗费 

  

  

  

30199 

其他工资福利支出 

50.03 

50.03 

  

302 

二、商品和服务支出 

158.32 

  

158.32 

30201 

办公费 

14.82 

  

14.82 

30202 

印刷费 

3.8 

  

3.8 

30203 

咨询费 

  

  

  

30204 

手续费 

  

  

  

30205 

水费 

0.99 

  

0.99 

30206 

电费 

17.6 

  

17.6 

30207 

邮电费 

8.5 

  

8.5 

30208 

取暖费 

4.32 

  

4.32 

30209 

物业管理费 

17.47 

  

17.47 

30211 

差旅费 

6.37 

  

6.37 

30212 

因公出国(境)费用 

  

  

  

30213 

维修(护)费 

5 

  

5 

30214 

租赁费 

  

  

  

30215 

会议费 

2.52 

  

2.52 

30216 

培训费 

14.31 

  

14.31 

30217 

公务接待费 

1.8 

  

1.8 

30218 

专用材料费 

  

  

  

30224 

被装购置费 

  

  

  

30225 

专用燃料费 

  

  

  

30226 

劳务费 

2.5 

  

2.5 

30227 

委托业务费 

  

  

  

30228 

工会经费 

4.44 

  

4.44 

30229 

福利费 

  

  

  

30231 

公务用车运行维护费 

8 

  

8 

30239 

其他交通费用 

45.88 

  

45.88 

30240 

税金及附加费用 

  

  

  

30299 

其他商品和服务支出 

  

  

  

303 

三、对个人和家庭的补助 

91.45 

91.45 

  

30301 

离休费 

45.96 

45.96 

  

30302 

退休费 

33.48 

33.48 

  

30303 

退职(役)费 

  

  

  

30304 

抚恤金 

  

  

  

30305 

生活补助 

  

  

  

30306 

救济费 

  

  

  

30307 

医疗费补助 

12.01 

12.01 

  

30308 

助学金 

  

  

  

30309 

奖励金 

  

  

  

30310 

个人农业生产补贴 

  

  

  

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

  

  

  

310 

四、资本性支出 

  

  

  

31002 

办公设备购置 

  

  

  

31003 

专用设备购置 

  

  

  

31007 

信息网络及软件购置更新 

  

  

  

31099 

其他资本性支出 

  

  

  

  

  

五、一般公共预算“三公”经费支出表 

一般公共预算“三公”经费支出表 

                                                                   单位:万元 

2017年预算数 

2017年执行数 

2018年预算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

23 

10 

8 

0 

8 

5 

9.7 

0 

7.9 

0 

7.9 

1.8 

18 

5 

8 

0 

8 

5 

  

  

  

六、政府性基金预算支出表 

政府性基金预算支出表(无内容) 

                                                       单位:万元 

功能分类科目 

2018年预算安排总计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

小计 

工资福利支出 

商品和服务支出 

对个人和家庭的补助 

资本性支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

七、部门收支预算总表 

部门收支预算总表 

                                                                 单位:万元 

收     入 

支     出 

项    目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

2425.73  

一、本年支出 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

2425.73  

(一)一般公共服务支出 

2124.4 

2124.4 

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

202.86 

202.86 

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

49.4 

49.4 

  

  

  

(十八)住房保障支出 

49.07 

49.07 

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

二、年末结转结余 

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

  

  

三、用事业基金弥补收支差额 

  

政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

2425.73  

支出总计2425.73 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

  

  

 八、部门收入总表 

部门收入总表 

                                                                         单位:万元 

功能分类科目 

合计 

上年结转、结余 

财政拨款收入 

事业收入 

事业经营收入 

  

上级补助收入 

下级单位上缴收入 

其他收入 

用事业基金弥补收支差额 

科目编码 

科目名称 

小计 

一般公共财政预算拨款收入 

政府性基金预算拨款收入 

  

金额 

其中:纳入财政专户管理的非税收入 

2012901 

 行政运行 

794.4 

  

 794.4 

 794.4 

  

  

  

  

  

  

  

  

2012902 

一般行政管理事务 

1330 

  

 1330 

 1330 

  

  

  

  

  

  

  

  

2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

93.13 

  

 93.13 

 93.13 

  

  

  

  

  

  

  

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

78.38 

  

78.38 

78.38 

  

  

  

  

  

  

  

  

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

31.35 

  

 31.35 

 31.35 

  

  

  

  

  

  

  

  

2101101 

 行政单位医疗 

31.35 

  

 31.35 

 31.35 

  

  

  

  

  

  

  

  

2101103 

公务员医疗补助 

18.05 

  

18.05 

18.05 

  

  

  

  

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

49.07 

  

49.07 

49.07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

九、部门支出总表 

部门支出总表 

                                                                       单位:万元 

功能分类科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

事业单位经营支出 

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称 

2012901 

 行政运行 

794.4 

794.4 

  

  

  

  

2012902 

一般行政管理事务 

1330 

  

1330 

  

  

  

2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

93.13 

93.13 

  

  

  

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

78.38 

78.38 

  

  

  

  

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

31.35 

31.35 

  

  

  

  

2101101 

行政单位医疗 

31.35 

31.35 

  

  

  

  

2101103 

公务员医疗补助 

18.05 

18.05 

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

49.07 

49.07 

  

  

  

  

宁夏回族自治区妇女联合会 

2018年部门预算——部门预算情况说明 

  

一、关于自治区妇联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

 自治区妇联2018年财政拨款收支总预算 2425.73万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 2425.73万元支出预算包括一般公共服务支出2124.4 万元、社会保障和就业支出 202.86万元、医疗卫生与计划生育支出49.4万元、住房保障支出49.07万元。 

二、关于自治区妇联2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

(一)基本支出情况说明。 

自治区妇联2018年一般公共预算拨款基本支出 1095.73 万元,比2017年执行数据减少20.13   万元,下降1.8 %。其中: 

人员经费 937.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

公用经费 158.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置 

(二)项目支出情况说明。 

自治区妇联2018年一般公共预算拨款项目支出1330万元,其中: 

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):全区城乡贫困妇女“两癌”救助资金2018年预算900万元,比2017年执行数据增加500万元,增长125%。主要用救助全区城乡乳腺癌、宫颈癌患病妇女,帮助她们减轻家庭经济负担 

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):妇女儿童权益保障项目430万元,比2017年执行数据增加24.03万元,增长5.92%。主要用于实施巾帼引领行动、巾帼建功和巾帼成才行动、巾帼维权和巾帼关爱行动、巾帼家庭文明行动等。 

三、关于自治区妇联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

自治区妇联2018年“三公”经费财政拨款预算数为 18万元,其中:因公出国(境)费 5 万元,无公务用车购置费,公务用车运行8万元,公务接待费5万元。 

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少5万元,其中:因公出国(境)费减少5 万元,主要原因是我会严格执行自治区党委、政府相关文件,严禁参加与业务工作无紧密联系的出国培训,我会连续2年没有出国(境)人员;公务用车运行费没有增减变动,主要原因为公务车运行费实行单项定额。公务接待费没有增减变动,主要原因是严格执行“八项”规定,坚持接待费各项审批制度。 

四、关于自治区妇联2018年政府性基金预算拨款情况说明 

自治区妇联没有政府性基金预算拨款 

   五、关于自治区妇联2018年收支预算情况的总体说明 

自治区妇联2018年收入总预算2425.73 万元,支出总预算2425.73万元。 

收入预算财政拨款收入 2425.73万元,占 100% 

   支出预算包括:基本支出 1095.73 万元,占 45.2%;项目支出 1330万元,占 54.8% 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

2018年,自治区妇联本级及所属 1事业单位的机关运行经费财政拨款预算 158.32 万元,2017年预算相比没有增减变化。 

   自治区妇女儿童活动中心为所属事业单位 

(二)政府采购情况 

2018年,自治区妇联政府采购预算5万元,主要是政府采购货物预算 5万元。 

(三)国有资产占用使用情况 

    截至2017年12月31日,自治区妇联占用使用国有资产总体情况为房屋 2606平方米,价值143.9 6万元;土地47460平方米,原值21.17万元,累计摊销7.1万元;车辆 2 辆,价值 40.97万元;办公家具价值 91.91万元;其他资产价值 136.07万元。国有资产分布情况为: 

本级部门房屋 2606平方米,价值 143.96 万元;土地47460平方米,原值21.17万元,累计摊销7.1万元;车辆 2辆,价值 40.97万元;办公家具价值 79 万元;其他资产价值 121.59万元。 

所属单位办公家具价值 12.91万元;其他资产价值14.48万元 

  (四)预算绩效情况    

2018自治区妇联重点项目支出主要用于救助全区城乡乳腺癌、宫颈癌患病贫困妇女,帮助她们减轻家庭经济负担。自治区妇联进一步明确部室项目管理职责,加强对项目资金的使用及项目实施情况进行指导、监督、检查,不断提高项目资金使用效益 

 (五)其他需说明的事项 

           

自治区妇联2018年部门预算——名词解释 

            

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