宁夏回族自治区妇女联合会
2017年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏回族自治区妇女联合会
2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
自治区妇女联合会是自治区党委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能包括：紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作；宣传马克思主义妇女观和男女平等思想；代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与我区有关妇女儿童法规的制定；代表和维护妇女儿童的合法权益；扩大与社会各族各界妇女的联络；争取和接受执行内外援项目；加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我会部门预算包括：宁夏妇联本级预算。纳入我会2017年部门预算编制的二级预算单位有宁夏妇女儿童活动中心。
宁夏回族自治区妇女联合会2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
1783.71
|
（一）一般公共服务支出
|
1522
|
1522
|
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（二）政府性基金预算财政拨款
|
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|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
145.05
|
145.05
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
45.46
|
45.46
|
|
|
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|
（十八）住房保障支出
|
71.2
|
71.2
|
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二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
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|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
1783.71
|
支出总计1783.71
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
自治区经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
|
2012901
|
行政运行
|
722
|
722
|
722
|
|
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
800
|
800
|
800
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
43.35
|
43.35
|
43.35
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
72.64
|
72.64
|
72.64
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
29.06
|
29.06
|
29.06
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
29.06
|
29.06
|
29.06
|
|
|
|
|
|
2011103
|
公务员医疗补助
|
16.4
|
16.4
|
16.4
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
49.11
|
49.11
|
49.11
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
22.09
|
22.09
|
22.09
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2016年执行数
|
2017年预算数
|
2017年预算数与2016年执行数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
2012901
|
行政运行
|
718.6
|
722
|
722
|
|
3.4
|
0.47%
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
275.6
|
800
|
|
800
|
524.4
|
190%
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
159.3
|
43.35
|
43.35
|
|
－115.95
|
－72%
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.3
|
72.64
|
72.64
|
|
－1.66
|
－2.2%
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
29.7
|
29.06
|
29.06
|
|
－0.64
|
－2.1%
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
42.4
|
29.06
|
29.06
|
|
－13.34
|
－31.5%
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
16.3
|
16.4
|
16.4
|
|
－0.1
|
－0.61%
|
|
2210201
|
住房公积金
|
47.9
|
49.11
|
49.11
|
|
1.21
|
2.5%
|
|
2210203
|
购房补贴
|
5.9
|
22.09
|
22.09
|
|
16.19
|
274%
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
983.71
|
825.7
|
158.01
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
634.26
|
634.26
|
|
|
30101
|
基本工资
|
205.02
|
205.02
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
140.82
|
140.82
|
|
|
30103
|
奖金
|
17.09
|
17.09
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
104.19
|
104.19
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
167.14
|
167.14
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
158.01
|
|
158.01
|
|
30201
|
办公费
|
14.8
|
|
14.8
|
|
30202
|
印刷费
|
6.5
|
|
6.5
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.77
|
|
0.77
|
|
30206
|
电费
|
19.3
|
|
19.3
|
|
30207
|
邮电费
|
9.9
|
|
9.9
|
|
30208
|
取暖费
|
4.41
|
|
4.41
|
|
30209
|
物业管理费
|
17.8
|
|
17.8
|
|
30211
|
差旅费
|
9.16
|
|
9.16
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.52
|
|
2.52
|
|
30216
|
培训费
|
14.58
|
|
14.58
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
2.8
|
|
2.8
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
4.11
|
|
4.11
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
8
|
|
8
|
|
30239
|
其他交通费用
|
43.36
|
|
43.36
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
191.44
|
191.44
|
|
|
30301
|
离休费
|
43.35
|
43.35
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
45.46
|
45.46
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
49.11
|
49.11
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
22.09
|
22.09
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
31.43
|
31.43
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、其他资本性支出
|
|
|
|
|
30102
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
30103
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
30107
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
30199
|
其他资本性支出
|
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2016年预算数
|
2016年执行数
|
2017年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
43
|
10
|
28
|
0
|
28
|
5
|
10.8
|
0
|
8.9
|
0
|
8.9
|
1.9
|
23
|
10
|
8
|
0
|
8
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
对企事业单位的补贴
|
债务利息支出
|
其他资本性支出
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
1783.71
|
（一）一般公共服务支出
|
1522
|
1522
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
（三）事业收入
|
|
|
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入
|
|
|
|
|
|
|
（五）其他收入
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
145.05
|
145.05
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
45.46
|
45.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
71.2
|
71.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出
|
10
|
10
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
1793.71
|
支出总计1793.71
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结转、结余
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
|
上级补助收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
一般公共财政预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
金额
|
其中：纳入财政专户管理的非税收入
|
事业单位经营收入
|
|
2012901
|
行政运行
|
722
|
0
|
722
|
722
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
1096
|
286
|
810
|
800
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
43.35
|
0
|
43.35
|
43.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
92.54
|
19.9
|
72.64
|
72.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
50.96
|
21.9
|
29.06
|
29.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
29.06
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29.06
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29.06
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2011103
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公务员医疗补助
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16.4
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16.4
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16.4
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2210201
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住房公积金
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49.11
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49.11
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49.11
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2210203
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购房补贴
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22.09
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22.09
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22.09
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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科目编码
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科目名称
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2012901
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行政运行
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722
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722
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2012902
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一般行政管理事务
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810
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810
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2080504
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未归口管理的行政单位离退休
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43.35
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43.35
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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72.64
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72.64
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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29.06
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29.06
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2101101
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行政单位医疗
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29.06
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29.06
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2101103
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公务员医疗补助
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16.4
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16.4
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2210201
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住房公积金
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49.11
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49.11
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2210203
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购房补贴
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22.09
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22.09
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宁夏回族自治区妇女联合会
2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于自治区妇联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
自治区妇联2017年财政拨款收支总预算 1783.71万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1783.71万元；支出预算包括：一般公共服务支出1522 万元、社会保障和就业支出145.05万元、医疗卫生与计划生育支出45.46万元、住房保障支出 71.2万元。
二、关于自治区妇联2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
自治区妇联2017年一般公共预算拨款基本支出 983.71 万元，比2016年执行数据增加265.11万元元，增长36.8 %。其中：
人员经费 825.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 158.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
自治区妇联2017年一般公共预算拨款项目支出 800万元，其中：一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2017年预算800万元，比2016年执行数据增加524.4 万元，增长190 %。主要用于全区农村贫困妇女“两癌”救助、基层妇联工作保障经费和自治区妇联各项业务经费。
三、关于自治区妇联2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
自治区妇联2017年“三公”经费财政拨款预算数为 23 万元，其中：因公出国（境）费 10万元，公务用车运行费 8万元，公务接待费5万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少20万 元，其中：因公出国（境）费没有增减变化;公务用车购置费没有增减变化;公务用车运行费减少20万元，主要原因是公车改革，上缴公务用车5辆；公务接待费没有增减变化。
四、关于自治区妇联2017年政府性基金预算拨款情况说明
我会没有此项经费预算。
五、关于自治区妇联2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，自治区妇联2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1793.71 万元，支出总预算1793.71万元。
收入预算包括：上年结转327.7 万元，占15%；财政拨款收入1783.71万元，占 84%；其他收入 10万元，占1%。
支出预算包括：基本支出983.71 万元，占55%；项目支出810万元，占45%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，自治区妇联机关运行经费财政拨款预算 722万元，比2016年预算增加48.85万元，增长7.2%。主要原因是会议费增加标准，物业费纳入基本支出预算。
（二）政府采购情况
2017年，自治区妇联政府采购货物预算40万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，自治区妇联占用使用国有资产总体情况为房屋 2606平方米，价值143.9 万元；土地47460平方米，价值21.1万元；车辆 2 辆，价值 40.9 万元；办公家具价值 86.8万元；其他资产价值 133万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 2606平方米，价值 143.9 万元；土地47460平方米，价值21.1万元；车辆 2辆，价值 40.9 万元；办公家具价值 79 万元；其他资产价值 120.1万元。
所属单位办公家具价值 7.8万元；其他资产价值12.9万元。
（四）预算绩效情况
2017年自治区妇联重点项目支出主要用于救助全区农村乳腺癌、宫颈癌患病妇女，帮助她们减轻家庭经济负担。自治区妇联进一步明确部室项目管理职责，加强对项目资金的使用及项目实施情况进行指导、监督、检查，进一步提高项目资金使用效益。
（五）其他需说明的事项
无。
自治区妇联2017年部门预算——名词解释
无。
